Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000888222015 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 25. 6. 2015 | 112.49 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVAČ.5/2014/OE/VMP | 6500052847 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné 5/15 CBTČ | 1.000 | LE | 5.87 | 7.04 |
00020 | Stočné 5/15 CBTČ | 1.000 | LE | 5.91 | 7.09 |
00030 | Stočné pauš. 5/15 CBTČ | 1.000 | LE | 2.38 | 2.85 |
00040 | EE 5/15 CBTČ | 1.000 | LE | 20.28 | 24.33 |
00050 | Plyn 5/15 CBTČ | 1.000 | LE | 37.65 | 45.18 |
00060 | Ost.sl. (st.sl) 5/15 CBTČ | 1.000 | LE | 21.00 | 25.20 |
00070 | Servis výťahov 5/15 CBTČ | 1.000 | LE | 0.67 | 0.80 |
» Späť