Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001032412015 | RO MV SR | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 24. 7. 2015 | 514.80 | EUR |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Račianske mýto 1/B,831 02 Bratislava,SK | SE-OVO2-2012/000303-065 | 6500058091 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Stravné lístky - ŠA TN | 61.000 | ST | 2.75 | 201.30 |
00020 | Stravné lístky - ŠA TN | 95.000 | ST | 2.75 | 313.50 |
» Späť