Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001038702016 | RO MV SR | Mišák Marián | F0016554 | 16. 7. 2016 | 320.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Žilinská 648/12,911 01 Trenčín,SK | DOHODA O UŽÍVANÍ NM Č. EO-98-2 | 6600049649 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Ostatné služby spojené s nehnuteľnosťami | 1.000 | LE | 266.67 | 320.00 |
» Späť