Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001184672015 | RO MV SR | SATES a.s. | 31628541 | 30. 9. 2015 | 204.14 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Slovenských partizánov 1423/1,017 01 Považská Bystrica,SK | ZMLUVA O NÁJME Č. 11/81/2011 | 6500069685 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | elektrická energia 09/2015 KR | 1.000 | LE | 22.38 | 26.85 |
00020 | nájom | 1.000 | LE | 122.19 | 146.63 |
00030 | stočné | 1.000 | LE | 1.05 | 1.26 |
00040 | tepelná energia | 1.000 | LE | 23.86 | 28.63 |
00050 | vodné | 1.000 | LE | 0.64 | 0.77 |
» Späť