Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001281272015 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 30. 9. 2015 | 29.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZML.Č. AA/2010/050190/V2 | 6500074452 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TE - 9/15 garáž OU MY | 1.000 | LE | 15.00 | 18.00 |
00020 | Voda - 9/15 garáž OU MY | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
00030 | EE - 9/15 garáž OU MY | 1.000 | LE | 6.67 | 8.00 |
00040 | ost.sl. 9/15 - garáž OU MY | 1.000 | LE | 1.67 | 2.00 |
» Späť