Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001281322015 | RO MV SR | Bytový podnik Myjava s.r.o. | 31445918 | 30. 9. 2015 | 605.50 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Partizánska 292/39,907 01 Myjava,SK | ZML.O DOD. A ODB. TEPLA | 6500074444 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. teplo za 10/15 OÚ Myjava | 1.000 | LE | 504.58 | 605.50 |
» Späť