Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001436512016 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 31. 10. 2016 | 237.17 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 2561TE3045/16 | 6600071460 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepelná energia 10/16 z ŽP PU | 1.000 | LE | 197.64 | 237.17 |
» Späť