Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001443292016 | RO MV SR | PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. | 36302953 | 13. 10. 2016 | 2676.65 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.R.Štefánika 116,972 71 Nováky,SK | ZMLUVA Č.42/5/2001 + DOD.1-6 | 6600071716 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia 10/2016 | 1.000 | LE | 206.75 | 248.10 |
00020 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 610.03 | 732.03 |
00030 | Stočné | 1.000 | LE | 94.96 | 113.95 |
00040 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 1223.78 | 1468.53 |
00050 | Vodné | 1.000 | LE | 95.03 | 114.04 |
» Späť