Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001710622016 | RO MV SR | Spločenstvo vlastníkov bytov | 36115045 | 6. 12. 2016 | 57.96 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nábrežná 1636/16-23,911 01 Trenčín,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 43/2009 | 6600084721 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zál. 12/16 Ostat služby spoj.s nehuteľn. | 1.000 | LE | 48.30 | 57.96 |
» Späť