Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000022062018 | RO MV SR | Kollárová Zuzana Mgr. | F0506229 | 16. 1. 2018 | 547.66 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
MDŽ 1840/3,942 01 Šurany,SK | NÁJOMNÁ ZMLUVA | 6800000267 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 456.38 | 547.66 |
» Späť