Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000022092018 | RO MV SR | Mesto Komárno | 00306525 | 16. 1. 2018 | 1568.15 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie generála Klapku 1,945 01 Komárno,SK | ZML. O NÁJME NEBYT. PRIESTOROV | 6800000286 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 1306.79 | 1568.15 |
» Späť