Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000022142018 | RO MV SR | LUSSTA s.r.o. | 36751855 | 16. 1. 2018 | 10199.20 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hodská 373,924 01 Galanta,SK | ZML. O NÁJME NEBYT. PRIESTOROV | 6800000349 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 6908.33 | 8290.00 |
00020 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 1591.00 | 1909.20 |
» Späť