Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000022282018 | RO MV SR | Mesto Šahy | 00307513 | 16. 1. 2018 | 101.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hlavné námestie 1,936 01 Šahy,SK | NÁJ. ZML. Č. 01/03/2011/2 | 6800000252 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 20.83 | 25.00 |
00020 | Vodné | 1.000 | LE | 20.83 | 25.00 |
00030 | Stočné | 1.000 | LE | 20.83 | 25.00 |
00040 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 20.83 | 25.00 |
00050 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
» Späť