Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000408702017 | RO MV SR | AB FACILITY s.r.o. | 44390823 | 13. 3. 2017 | 3002.47 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 21,851 01 Bratislava,SK | OVO-2017/000355-002 | 6700016292 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | 002-oprava zdravotechniky KRHaZZ | 1.000 | LE | 2502.06 | 3002.47 |
» Späť