Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000581552017 | RO MV SR | Haščáková Dagmar | 35139692 | 20. 4. 2017 | 233.50 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Brezová 13,949 01 Nitra,SK | DODÁVATEĽ V SYSTÉME SAP | 6700023242 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Konkurzy a súťaže | 1.000 | LE | 194.58 | 233.50 |
» Späť