Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000581742015 | RO MV SR | AB FACILITY s.r.o. | 44390823 | 27. 4. 2015 | 5818.46 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 21,851 01 Bratislava,SK | A/2013/2 | 6500035996 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stavebné práce | 1.000 | LE | 4848.72 | 5818.46 |
» Späť