Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000675972015 | RO MV SR | IVIK s.r.o. | 47476893 | 18. 5. 2015 | 130.00 | EUR | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šancová 70,811 05 Bratislava,SK | ÚČAST.POPL.22.5.2015 OSZP NR | 6500041856 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | úč.popl.Baňárová,Molnárová OU NR 22.5.15 | 1.000 | LE | 108.33 | 130.00 |
» Späť