Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000706422015 | RO MV SR | AB FACILITY s.r.o. | 44390823 | 19. 5. 2015 | 602.12 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 21,851 01 Bratislava,SK | A/2013/2 | 6500037674 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava kotla | 1.000 | LE | 501.77 | 602.12 |
» Späť