Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000884362018 | RO MV SR | Mesto Šahy | 00307513 | 15. 6. 2018 | 314.52 | EUR | Prevádzka varovacieho systému |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hlavné námestie 1,936 01 Šahy,SK | DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI | 6800041341 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | odmena CO skladník | 1.000 | LE | 262.10 | 314.52 |
» Späť