Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000884472018 | RO MV SR | Mesto Levice | 00307203 | 15. 6. 2018 | 910.47 | EUR | Prevádzka varovacieho systému |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie hrdinov 1,934 32 Levice,SK | DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI | 6800041263 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | odmena CO skladník | 1.000 | LE | 758.73 | 910.47 |
» Späť