Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000943422016 | RO MV SR | Základná škola s materskou školou | 37867121 | 17. 6. 2016 | 518.24 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Školská 22,946 57 Svätý Peter,SK | 2016/018159 | 6600043640 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Gymn.štvorboj žiaci a žiačky ZŠ OG KN | 1.000 | LE | 431.87 | 518.24 |
» Späť