Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001014532018 | RO MV SR | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 17. 7. 2018 | 653.20 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lazovná 63,974 01 Banská Bystrica,SK | ZML. O VÝPOŽ. NEHNUTEĽNOSTÍ | 6800048234 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 14.87 | 17.84 |
00020 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 17.99 | 21.59 |
00030 | Daň z nehnuteľností | 1.000 | LE | 509.60 | 611.52 |
00040 | Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia | 1.000 | LE | 1.88 | 2.25 |
» Späť