Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001026812016 | RO MV SR | Novozámocké bytové družstvo | 34122711 | 14. 7. 2016 | 44.95 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nábrežná 22,940 01 Nové Zámky,SK | A/2011/205 | 6600046917 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO, správa 7/2016 | 1.000 | LE | 37.46 | 44.95 |
» Späť