Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001034692015 | RO MV SR | Xepap s.r.o. | 31628605 | 27. 7. 2015 | 1725.84 | EUR | CD, DVD, disky, mechaniky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jesenského 4703,960 01 Zvolen,SK | OVO2-2015/000070-039 | 6500058277 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | CD Verbatim | 3000.000 | ST | 0.30 | 1069.20 |
00020 | DVD R 4,7GB | 2000.000 | ST | 0.28 | 656.64 |
» Späť