Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001535092015 | RO MV SR | Stredná odborná škola | 00891606 | 16. 11. 2015 | 109.66 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Zdravotnícka 3,940 51 Nové Zámky,SK | 2015/041705 | 6500088897 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Florbalžiakov SŠ NZ | 1.000 | LE | 91.38 | 109.66 |
» Späť