Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001563022015 | RO MV SR | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. | 31410952 | 24. 11. 2015 | 158.76 | EUR | Výpočtovej techniky-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kupecká 9,949 01 Nitra,SK | OVO1-2015/000216-180 | 6500089350 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Výpočtovej techniky-údržba | 1.000 | LE | 132.30 | 158.76 |
» Späť