Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001861612016 | RO MV SR | KOMVaK | 36537870 | 31. 12. 2016 | 10.37 | EUR | Stočné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
E.B.Lukáča 25,945 01 Komárno,SK | 201634285 | 6600090941 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Stočné | 1.000 | LE | 8.64 | 10.37 |
» Späť