Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000117000088622015 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 5. 10. 2015 | 18.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVAČ.373/3373/SM/2014 | 6500068827 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv- 09/2015 | 1.000 | LE | 3.20 | 3.84 |
00020 | ZA-KRPZ-teplo naÚK- 09/2015 | 1.000 | LE | 11.80 | 14.16 |
» Späť