Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000521532018 | RO MV SR | Bytová agentúra rezortu MO | 34000666 | 11. 4. 2018 | 40.40 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pri Šajbách 12,831 06 Bratislava,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6800024063 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ- fond opráv-04/2018 | 1.000 | LE | 28.67 | 34.40 |
00020 | ZA-KRPZ-správa-04/2018 | 1.000 | LE | 5.00 | 6.00 |
» Späť