Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000522162018 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 11. 4. 2018 | 54.11 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č.: 373 | 6800024025 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv-05/18 | 1.000 | LE | 34.56 | 41.47 |
00020 | ZA-KRPZ-ciach TV-05/18 | 1.000 | LE | 0.50 | 0.60 |
00030 | ZA-KRPZ-ciach SV-05/18 | 1.000 | LE | 0.23 | 0.27 |
00040 | ZA-KRPZ-FO balkón-05/18 | 1.000 | LE | 1.12 | 1.34 |
00050 | ZA-KRPZ-správ.popl.- 05/18 | 1.000 | LE | 5.13 | 6.16 |
00060 | ZA-KRPZ-správa kotol.-05/18 | 1.000 | LE | 1.13 | 1.36 |
00070 | ZA-KRPZ-odp. a sprac.-05/18 | 1.000 | LE | 0.76 | 0.91 |
00080 | ZA-KRPZ-domovník-05/18 | 1.000 | LE | 1.67 | 2.00 |
» Späť