Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000522752018 | RO MV SR | Nociarová Jaroslava-byty s.r.o. | 44509821 | 11. 4. 2018 | 52.31 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bystrická cesta 60/1921,034 01 Ružomberok,SK | ZMLUVA Č. 61/2010 | 6800024108 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv-04/2018 | 1.000 | LE | 38.96 | 46.75 |
00020 | ZA-KRPZ-správa-04/2018 | 1.000 | LE | 4.15 | 4.98 |
00030 | ZA-KRPZ-poistenie-04/2018 | 1.000 | LE | 0.48 | 0.58 |
» Späť