Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000590252015 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 29. 4. 2015 | 45.15 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVAČ. 373/3373/SM/2014 | 6500037080 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv- 04/2015 | 1.000 | LE | 34.70 | 41.64 |
00020 | ZA-KRPZ-ciach TV-04/2015 | 1.000 | LE | 0.50 | 0.60 |
00030 | ZA-KRPZ- ciach SV-04/2015 | 1.000 | LE | 0.23 | 0.27 |
00040 | ZA-KRPZ-FO domovník-04/2015 | 1.000 | LE | 1.67 | 2.00 |
00050 | ZA-KRPZ-FO balkón- 04/2015 | 1.000 | LE | 0.53 | 0.64 |
» Späť