Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000590612015 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 29. 4. 2015 | 91.36 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVAČ. 373/3373/SM/2014 | 6500037074 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv- 04-05/2015 | 2.000 | LE | 34.56 | 82.94 |
00020 | ZA-KRPZ-ciach TV-04-05/2015 | 2.000 | LE | 0.50 | 1.20 |
00030 | ZA-KRPZ- ciach SV-04-05/2015 | 2.000 | LE | 0.23 | 0.54 |
00040 | ZA-KRPZ-FO domovník-04-05/2015 | 2.000 | LE | 1.67 | 4.00 |
00050 | ZA-KRPZ-FO balkón- 04-05/2015 | 2.000 | LE | 1.12 | 2.68 |
» Späť