Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000692902016 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 21. 4. 2016 | 132.00 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | KÚPNA ZMLUVA Č.: OVO2-2014/000 | 6600029149 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zb HAZZ -potrav.pevný tovar 04/2016 | 1.000 | ST | 110.00 | 132.00 |
» Späť