Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000703972015 | RO MV SR | Caletka Igor | 32243065 | 19. 5. 2015 | 230.77 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lipová 873/12,024 01 Kysucké Nové Mesto,SK | OVO2-14000064-003 | 6500042611 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-Zb HaZZ, potraviny-mäso, 05/2015 | 1.000 | ST | 192.31 | 192.31 |
» Späť