Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000704012015 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 19. 5. 2015 | 13.44 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | OVO2-2014/000391-69 | 6500042679 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-SŠPO- Žilina- hrubý tovar | 1.000 | ST | 11.20 | 11.20 |
» Späť