Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000747462015 | RO MV SR | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 25. 5. 2015 | 245.36 | EUR | Ostatné služby aut.a čln. techniky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 19,018 51 Nová Dubnica,SK | OVO1-2013/000214-07 | 6500043979 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-ORPZ-oprava lidar s.č. 08-090-01 | 1.000 | LE | 204.47 | 245.36 |
» Späť