Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000751842018 | RO MV SR | Základná škola s materskou školou | 37809750 | 22. 5. 2018 | 382.50 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kolárovice 62,013 54 Kolárovice,SK | OVO-2016/000475-7 | 6800032792 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Konkurzy a súťaže | 1.000 | LE | 318.75 | 382.50 |
» Späť