Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000841062018 | RO MV SR | Stavebné bytové družstvo Liptovský | 00222011 | 13. 6. 2018 | 34.90 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kollárova 3588,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6800040353 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-výkon zástupcu-06/2018 | 1.000 | LE | 2.00 | 2.40 |
00020 | ZA-KRPZ-fond opráv-06/2018 | 1.000 | LE | 20.83 | 25.00 |
00030 | ZA-KRPZ-správa-06/2018 | 1.000 | LE | 5.00 | 6.00 |
00040 | ZA-KRPZ-poistenie-06/2018 | 1.000 | LE | 0.48 | 0.57 |
00050 | ZA-KRPZ-pomer. merače-06/2017 | 1.000 | LE | 0.78 | 0.93 |
» Späť