Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000841222018 | RO MV SR | Obvodné stavebné bytové družstvo | 00176265 | 13. 6. 2018 | 34.22 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tulská 33,010 08 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6800040328 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ- fond opráv-06/2018 | 1.000 | LE | 15.58 | 18.69 |
00020 | ZA-KRPZ- poistenie -06/2018 | 1.000 | LE | 0.39 | 0.47 |
00030 | ZA-KRPZ- dotácia-06/2018 | 1.000 | LE | 8.04 | 9.65 |
00040 | ZA-KRPZ-domovník-06/2018 | 1.000 | LE | 0.92 | 1.10 |
00050 | ZA-KRPZ-odmena zástupcovi-06/2018 | 1.000 | LE | 0.42 | 0.50 |
00060 | ZA-KRPZ-upratovanie-06/2018 | 1.000 | LE | 3.17 | 3.80 |
00070 | ZA-KRPZ-bank.transakcie-06/2018 | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť