Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000881942017 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 20. 6. 2017 | 1499.72 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | OVO2,2014/000391-69 | 6700042014 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-SŠPO- Žilina- hrubý tovar | 1.000 | ST | 1249.77 | 1499.72 |
» Späť