Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000908302015 | RO MV SR | Severoslovenské vodárne a kanal. a. | 36672297 | 26. 6. 2015 | 728.07 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina,SK | ZML.Č. 20130376 | 6500053867 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-OÚ-A.Kmeťa-vodné-21.3.2015-18.6.2015 | 1.000 | LE | 220.84 | 265.01 |
00020 | ZA-OÚ-A.Kmeťa-stočné-21.3.2015-18.6.2015 | 1.000 | LE | 385.88 | 463.06 |
» Späť