Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001032802016 | RO MV SR | PEZA a.s. | 30224918 | 15. 7. 2016 | 124.37 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
K cintorínu 47,011 49 Žilina,SK | KÚPNA ZMLUVA ČZ201541267_Z | 6600049315 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA SŠPO-Žilina-pečivo | 1.000 | ST | 103.64 | 124.37 |
» Späť