Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001035162016 | RO MV SR | ABC Systém s.r.o. | 46616837 | 15. 7. 2016 | 184.20 | EUR | Interiérového vybavenie-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Daniela Dlabača 769/21,010 01 Žilina,SK | JZ CPZA-ON-2016/005115 | 6600043591 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KRPZ ZA PPÚ oprava trez.na zbrane | 1.000 | LE | 153.50 | 184.20 |
» Späť