Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001038122015 | RO MV SR | Mesto Liptovský Mikuláš | 00315524 | 30. 7. 2015 | 527.70 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVAČ. 125/2004-ON | 6500060834 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LM HaZZ-nájomné 08/2015 | 1.000 | LE | 167.17 | 200.60 |
00020 | LM HaZZ-Elektrina 08/2015 | 1.000 | LE | 40.83 | 49.00 |
00030 | LM HaZZ vodné 08/2015 | 1.000 | LE | 5.46 | 6.55 |
00040 | LM HaZZ stočné 08/2015 | 1.000 | LE | 5.46 | 6.55 |
00050 | LM-HaZZ upratovanie 08/2015 | 1.000 | LE | 37.50 | 45.00 |
00060 | LM HaZZ teplo 08/2015 | 1.000 | LE | 183.33 | 220.00 |
» Späť