Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001260412017 | RO MV SR | Grič Juraj Ing. | 37965247 | 14. 9. 2017 | 313.00 | EUR | Znalecké, ostatné, inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Palárikova 3074/12,934 01 Levice,SK | ZMLUVA Č. Z201712102_Z ZO DŇA | 6700057793 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OÚ ZA-Znal.pos.k.ú.Žilina, doč.správa | 1.000 | LE | 165.00 | 198.00 |
00020 | OÚ ZA-Znal.pos.k.ú.Ružomberok, doč.správ | 1.000 | LE | 95.83 | 115.00 |
» Späť