Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001280932015 | RO MV SR | Mesto Liptovský Mikuláš | 00315524 | 30. 9. 2015 | 5321.45 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVAČ. 979/2014/SMM/NP | 6500074396 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LM-OÚ-nájom 10/15/ZP | 1.000 | LE | 1530.46 | 1836.55 |
00020 | LM-OÚ-el.energ. 10/15/ZP | 1.000 | LE | 486.17 | 583.40 |
00030 | LM-OÚ-vodné 10/15/ZP | 1.000 | LE | 45.04 | 54.05 |
00040 | LM-OÚ-stočné 10/15/ZP | 1.000 | LE | 45.04 | 54.05 |
00050 | LM-OÚ-upratovanie 10/15/ZP | 1.000 | LE | 347.92 | 417.50 |
00060 | LM-OÚ-teplo 10/15/ZP | 1.000 | LE | 1979.92 | 2375.90 |
» Späť