Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001457702016 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 14. 10. 2016 | 89.13 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 874604413-4-2007 | 6600072090 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA KRPZ nájom IV.Q 2016 - k.ú. Žilina | 1.000 | LE | 74.28 | 89.13 |
» Späť