Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001562202015 | RO MV SR | Caletka Igor | 32243065 | 24. 11. 2015 | 281.62 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lipová 873/12,024 01 Kysucké Nové Mesto,SK | OVO2-14000064-003 | 6500089904 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-Zb HaZZ, potraviny-mäso, 11/2015 | 1.000 | ST | 234.68 | 234.68 |
» Späť