Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001633542018 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 42062799 | 13. 11. 2018 | 500.00 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krakovská 770,028 01 Trstená,SK | ZMLUVA Č. KRP-182/EO-ZML-2008 | 6800078193 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TS-OOPZ-vodné II.spl.2018/ZP | 1.000 | LE | 208.33 | 250.00 |
00020 | TS-OOPZ-stočné,zráž.voda II.spl.2018/ZP | 1.000 | LE | 208.33 | 250.00 |
» Späť